Orçamento caixa
Descrição sumária
Nesta tela serão informados procedimentos para receber e atualizar a pré-venda, visualizar e imprimir lista de separação dos produtos e emitir a nota fiscal do cliente.
Campos principais
Nota fiscal - emite a nota fiscal.
Lista de separação - separa os produtos para atender o pedido conforme pré-venda.
Imprimir nota fiscal - visualiza e imprime nota fiscal.
Procedimentos
-
Safira Frente de Loja → Processos → Venda → Orçamento caixa;
-
Inicie selecionando a empresa para ver pré-venda existente;
-
Atualize relação de pré-venda clicando no botão “Pesquisar”; ou se preferir, insira um dos campos em branco seguida de “Pesquisar” para visualizar em modo específico;
-
Selecione o registro na grid, clique em “Lista de separação” para separar o produto para a expedição;
-
Para ver o orçamento, clique em “Imprimir VN”;
-
De acordo com o pagamento do cliente, verifique o seu troco clicando em “Troco”, insira o valor a pagar e tecle “Enter” em seu teclado;
-
Clique em “Nota fiscal” para emitir a nota fiscal.
-
Finalize a operação.